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采購管理
供應商管理

對供應商進行根據特定制表進行添加，對供應商進行說詳細資料介紹，有必填項和選填項，及上傳各種證件，資質，材料等。

一、依次按順序點擊【采購】-【供應商】，進入<列表供應商>頁面。

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二、點擊【新增】，進入<新增供應商>頁面。

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三、點擊【保存并返回】，返回到<列表供應商>頁面。

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供應商評審

供應商審核。管理員(yuán)對供應商的資料、證件、相(xiàng)關資質進行審核。

一、依次按順序點擊【采購】-【供應商評審】，進入<列表供應商評審>頁面。

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二、點擊【評審模闆】，進入<列表供應商評審模闆>頁面。image.png


三、點擊【新增】，輸入【标題】等其它相(xiàng)關信息。

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四、點擊【保存】，返回<列表供應商評審模闆>頁面。

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五、點擊【列表供應商評審】，進入<列表供應商評審>頁面。image.png




六、點擊【新增】，進入<新增供應商評審第一步>頁面，選擇【供應商】，【評審模闆】。

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七、點擊【下一步】，進入<新增供應商評審>頁面。

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八、點擊【保存】，返回<列表供應商評審>頁面。

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采購申請

采購申請是(shì)指出于采購某一物品或某種服務的需要，爲生成一采購單而産生的請求

一、依次按順序點擊【采購】-【采購申請】，進入<列表采購申請頁面>。

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二、點擊【新增】，進入<新增采購申請>頁面。

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三、點擊【從産品檔案選擇】，進入<産品檔案>頁面，勾選産品。

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四、點擊【選擇】，返回<新增采購申請>頁面，輸入【數量】單價等價格。

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五、點擊【保存并審核】，返回<查看采購申請>頁面。image.png

采購詢價

1.增加對商品采購價格的了解渠道，充分掌握市場行情。

2.降低采購價格成本，爲企業赢得效益。

3.對采購部起監督作用。

一、依次按順序點擊【采購】-【采購詢價】，進入<列表采購詢價>頁面。image.png


二、點擊【新增】，進入<新增采購詢價>頁面，選擇【供應商】頁面。

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三、點擊【從産品檔案中選擇】，進入<産品檔案>頁面，勾選材料。

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四、點擊【選擇】，返回<新增采購詢價>頁面，輸入【數量】等相(xiàng)關信息。

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五、點擊【保存并審核】，返回<列表采購詢價>頁面。image.png


采購報價

指定一家或者多家供應商發出詢價通告，進行同質物品貨量上的價格比較，得到統一規範的報價單，并且可以選定意向供應商，通過系統發送采購訂單。您也可以通過其它渠道在供應商那裏了解價格，并在系統中手動輸入供應商報價。

一、依次按順序點擊【采購】-【采購報價】，進入<列表采購報價頁面>。

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二、點擊【新增】，進入<新增采購報價>頁面，選擇【供應商】。

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三、點擊【批量選擇産品】，進入<批量選擇産品（采購報價）>頁面，勾選産品。

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四、點擊【下一步】，進入<新增采購報價>頁面，輸入【數量】價格等相(xiàng)關信息。

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五、點擊【保存并審核】，進入<查看采購報價>頁面。

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采購訂單

記錄采購單或導入其它來源的采購單。在采購單界面，可以 查看、搜索、導入、打印、取消、導出采購單。

一、依次按順序點擊【采購】-【采購訂單】，進入<列表采購訂單>頁面。

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二、點擊【新增采購訂單】，進入<新增采購訂單>頁面，選擇【采購類型】和【供應商】。image.png


三、點擊【從産品檔案中選取】，進入<産品檔案>頁面，勾選産品。

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四、點擊【選擇】，返回<新增采購訂單>頁面，輸入【數量】等相(xiàng)關信息。

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五、點擊【保存并審核】，進入 <查看采購訂單>頁面。image.png

采購入庫通知(zhī)

入庫通知(zhī)單是(shì)采購訂單的重要執行單據，其不僅要處理與采購訂單直接關聯的執行情況，還要處理外購入庫單與采購訂單間接關聯的執行情況，起到承上啓下的業務管理；

一、依次按順序點擊【采購】-【采購訂單】，進入<列表采購訂單>頁面。image.png



二、雙擊對應【采購訂單】，進入<查看采購訂單>頁面。image.png



三、點擊【到貨通知(zhī)】，進入<新增采購到貨通知(zhī)>頁面，選擇【倉庫】，【生産車間】。

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四、點擊【保存并審核】，進入<查看業務開單>頁面。

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采購入庫

對于同一個供貨商采購來的貨品，可能每次來的貨品比較零散，希望可以批量 入庫。然後批量生成對應的采購入庫單據。

一、依次按順序點擊【采購】-【采購訂單】，進入<列表采購訂單>頁面。

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二、雙擊對應【采購訂單】，進入<查看采購訂單>頁面。image.png



三、點擊【采購入庫】進入<新增采購入庫>頁面，選擇【倉庫】。

image.png四、點擊【存稿】，進入<查看采購入庫>頁面。

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五、點擊【裝填批号】，返回<查看采購入庫>頁面

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六、點擊【過賬】，返回<查看采購入庫>頁面

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采購請款

請款是(shì)指公司費(fèi)用借支流程，主要用于采購或付一些合同款，及其他公司費(fèi)用借支。一般來說公司費(fèi)用的支出都是(shì)有合同的，如果使用了祖元ERP的合同模塊，那麽可以和合同模塊關聯，很容易得出合同款項的支出情況。

一、依次按順序點擊【采購】-【采購訂單】，進入<列表采購訂單>頁面。

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二、雙擊對應【采購訂單】，進入<查看采購訂單>頁面。

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三、點擊【申請付款】，進入<新增采購付款申請>頁面，選擇【支付方式】。image.png四、點擊【保存并審核】，進入<查看采購付款申請>頁面。

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采購付款

根據采購訂單的付款計劃，安排付款。

一、依次按順序點擊【采購】-【采購訂單】，進入<列表采購訂單>頁面。

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二、雙擊對應【采購訂單】，進入<查看采購訂單>頁面。

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三、點擊【付款】，進入<新增付款>頁面，選擇【資金賬戶】。

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四、點擊【保存】，返回查看采購訂單頁面。

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進項發票(piào)

進項發票(piào)管理功能能爲企業管理和匹配進項發票(piào)的各種數據，如發票(piào)金額、稅額、産品名稱、單價、數量、開票(piào)日期等數據，認證抵扣到期提醒等功能，方便企業進行稅收籌劃，避免過期發票(piào)。

一、依次按順序點擊【采購】-【采購訂單】，進入<列表采購訂單>頁面。

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二、雙擊對應【采購訂單】，進入<查看采購訂單>頁面。image.png




三、鼠标移至圖标，點擊【收票(piào)】，進入<收票(piào)>頁面，填入【發票(piào)号碼】。

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四、點擊【選擇明細】，進入<采購訂單明細（按訂單）>頁面，勾選收票(piào)的産品。

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五、點擊【選擇】，返回【收票(piào)】頁面。

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六、點擊【保存】，進入<查看發票(piào)>頁面。

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采購退貨單

記錄采購退貨單或導入本系統的采購退貨單。在采購退貨 單界面，可以查看、搜索、導入、取消采購退貨單。

一、依次按順序點擊【采購】-【單據查詢】-【采購退貨】，進入<采購退貨>頁面。

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二、點擊【退貨入庫】，進入<新增采購退貨>頁面，選擇【倉庫】，【往來單位】。

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三、點擊【選擇訂單明細（采購退貨按供應商）】，進入<采購頂單明細（按供應商）>頁面，勾選需要退貨的【産品】。

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四、點擊【選擇】，返回<新增采購退貨>頁面，輸入【數量】。

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五、點擊【存稿】，進入<查看出庫單>頁面。

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六、點擊【裝填批号】，返回【查看出庫單】頁面。

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七、點擊【過賬】，返回【查看出庫單】頁面。

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軟著登字第2194183号